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交城县2016年财政预算实行情况

 时间:2017-04-10       大    中    小      来源: 县财政局

交城县2016年财政预算实行情况说明

  第一部分:财政预算实行情况

  一、财政收入完成情况

  2016年,财政收入合计180537万元,其中一般公共预算收入完成41071万元,转移性收入完成97363万元,2015年结余8729万元,债务转贷收入33191万元,预算稳定调节基金49万元,政府性基金调入134万元。

  (一)一般公共预算收入完成情况

  2016年,全县财政总收入完成85188万元,同比增长1.18%。一般公共预算收入完成41071万元,为2015年38049万元的107.94%,同比增长7.94%;为市计划39700万元的103.45%。无论是增幅、或者占市计划完成比例,均名列全市前列。

  1、财政总收入分级次完成情况:

  ⑴中央收入完成29127万元,为2015年同期32739万元的88.97%;

  ⑵省级收入完成10520万元,为2015年同期9267万元的113.52%;

  ⑶市级收入完成4470万元,为2015年同期4136万元的108.08%;

  ⑷县级收入完成41071万元,为2015年同期38049万元的107.94%。

  2、一般公共预算收入分系统完成情况:

  ⑴国税收入累计完成10248万元,为市调整计划6075万元的168.69%,同比增长68.69%,为2015年同期6369万元的160.90%;

  ⑵地税收入累计完成16429万元,为市计划17285万元的95.05%,同比降低4.95%,为2015年同期18441万元的89.09%;

  ⑶财政直接收入累计完成14394万元,为县计划16501万元的87.23%,为2015年同期13239万元的108.72%。其中:排污费完成765万元,水资源费完成61万元,教育费附加完成1949万元,地方教育费附加完成657万元,矿产资源补偿收入完成5万元,“两权”价款完成2999万元,行政性收费完成2212万元,罚没收入完成 1516万元,其他收入完成4230万元。

  (二)转移性收入完成情况转移性收入完成97363万元。其中:返还性收入完成1506万元,一般性转移支付收入完成64229万元,专项转移支付收入完成31628万元。

  (三)2015年结余资金收入情况

  2015年结余资金8729万元,主要是上级拨入专项转移支付资金结余。其中主要有:一般公共服务支出结余142万元, 教育支出结余6063万元,学问体育与传媒支出结余236万元,医疗卫生和计划生育支出结余359万元,节能环保支出结余341万元, 农林水支出结余1089万元。

  (四)债务转贷收入完成33191万元。

  (五)其他收入情况

  2015年预算稳定调节基金调入49万元,政府性基金转列调入134万元。

  二、财政预算支出完成情况

  一般公共预算总支出175304万元,结余5233万元。其中:一般公共预算支出141994万元,债务还本支出30991万元,安排预算稳定调节基金1397万元,上解支出821万元,援助其他地区支出101万元。

  (一)一般公共预算支出情况

  2016年,全县一般公共预算支出累计完成141994万元,为2015年139296万元的101.94%,同比增加1.94%。其中:一般公共服务支出13741万元,公共安全支出8659万元,教育支出40818万元,科学技术支出406万元, 学问体育与传媒支出2807万元,社会保障和就业支出16543万元, 医疗卫生和计划生育支出21387万元,节能环保支出1847万元,城乡社区支出4597万元, 农林水支出19210万元,交通运输支出1661万元, 资源勘探信息等支出2794万元,商业服务业等支出370万元,国土海洋气象等支出1889万元,住房保障支出3838万元,粮油物资储备支出337万元,国防支出310万元,金融支出33万元,债务还本付息支出505万元,其它支出242万元。

  (二)债务还本支出30991万元。

  (三)其他支出

  安排预算稳定调节基金1397万元,上解支出821万元,援助其他地区支出101万元。

  (四)2016年结余资金情况

  2016年终结余5233万元,主要是:一般公共服务支出结余337万元,教育支出结余671万元,社会保障和就业支出结余130万元,医疗卫生与计划生育支出结余340万元,农林水支出结余2827万元,商业和服务业支出结余403万元,住房保障支出结余216万元,其他支出结余118万元。

  第二部分:政府性基金预算实行情况

  一、政府性基金收入完成情况

  2016年政府性基金收入合计18912万元。其中:县级政府性基金收入完成3872万元,转移性收入完成1203万元,债务转贷收入2168万元,2015年结余收入11669万元。

  (一)县级政府性基金预算收入完成情况

  2016年,全县政府性基金收入完成3872万元,和2015年比降低73.57%,降低主要原因是土地出让收入减少10246万元。其中:土地出让总价款完成1966万元,城市基础设施配套费完成463万元,污水处理费完成226万元,国有土地收益完成283万元,拨付土地收入完成881万元,农业土地开发资金完成88万元,缴纳新增建设用地有偿使用费35万元。

  (二)政府性基金转移性收入完成情况转移性收入完成1203万元。其中主要有:大中型水库移民后期扶持基金收入422万元,彩票公益金收入516万元,其他政府性基金收入83万元。

  (三)债务转贷收入2168万元。

  (四)2015年结余资金情况

  2015年政府性基金结余11669万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金结余1146万元,计提公共租赁住房资金结余247万元,国有土地使用权出让结余929万元,国有土地收益基金结余1594万元,农业土地开发资金结余475万元,新增建设用地土地有偿使用费结余2997万元,城市基础设施配套费结余258万元,污水处理结余80万元,水土保持补偿费结余107万元,资源勘探信息结余82万元,彩票公益金结余483万元,煤炭可持续发展基金结余3002万元,价格调节基金结余181万元,其他政府性基金结余88万元。

  二、政府性基金支出完成情况

  政府性基金支出合计12332万元,其中:政府性基金支出11828,政府性基金调出134万元,上解支出2万元,债务还本支出368万元。

  (一)政府性基金预算支出完成情况

  2016年,政府性基金支出完成11828万元,比2015年20460万元减少42.19%。其中:学问体育与传媒支出60万元,国有土地使用权出让支出4882万元,城市基础设施配套费支出466万元,社会保障和就业支出964万元,国有土地收益基金支出1811万元,农业综合开发支出100万元,新增建设用地土地有偿使用费支出157万元,污水处理费支出256万元,农林大中型水库库区基金支出36万元,资源勘探支出82万元,商业服务业支出6万元,彩票公益金支出422万元,其他支出2586万元。

  (二)其他支出

  由于政策性因素将政府性基金调入专项收入134万元。上解支出2万元,债务还本支出368万元。

  (三)政府性基金结余情况

  2016年政府性基金结余6580万元,其中:大中型水库移民后期扶持基金结余505万元,国有土地使用权出让结余657万元,农业土地开发资金结余463万元,新增建设用地土地有偿使用费结余2910万元,城市基础设施配套费结余255万元,彩票公益金结余577万元,小型水库移民扶助基金结余88万元,城市公用事业费附加结余26万元,国有土地收益基金结余66万元,污水处理费结余50万元,大中型水库库区结余27万元,其他政府性基金结余956万元。

  第三部分:社会保险基金实行情况

  一、社会保险基金收入完成情况

  2016年,全县社会保险基金收入完成33562万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入8980万元,城乡居民基本养老保险基金收入4172万元,生育保险基金收入72万元,上年结余收入20338万元。

  二、社会保险基金支出完成情况

  2016年,全县社会保险基金支出20520万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出17291万元,城乡居民基本养老保险基金支出3160万元,生育保险基金支出69万元。

  三、社会保险基金结余情况

  2016年社会保险基金滚存结余13042万元。其中:企业职工基本养老保险基金结余5778万元,城乡居民基本养老保险基金结余6856万元,生育保险结余408万元。

  第四部分:国有资本经营预算实行基本情况

  我县没有国有资本经营收入,不编制国有资本经营收支情况。

  交城县财政局

  2017年3月

  附:交城县2016年财政预算实行情况明细表.xls  

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