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交城县2017年财政预算实行情况

 时间:2018-04-17       大    中    小      来源: 县财政局

交城县2017年财政预算实行情况说明

  第一部分:财政预算实行情况

  一、财政收入完成情况

  2017年,财政收入合计193339万元,其中一般公共预算收入完成52006万元,转移性收入完成127431万元,2016年结余5256万元,调入预算稳定调节基金1238万元,债务转贷收入3053

  万元,政府性基金调入4355万元。

  (一)一般公共预算收入完成情况

  2017年,全县财政总收入完成124945万元,同比增长46.67%。一般公共预算收入完成52006万元,为县计划数46000万元的113.06%,为2016年41071万元的126.62%,同比增长26.62%;为市计划41600万元的125.01%,大幅超额完成市计划。

  1、财政总收入分级次完成情况:

  ⑴中央收入完成48009万元,为2016年同期29127万元的164.83%;

  ⑵省级收入完成17192万元,为2016年同期10520万元的163.42%;

  ⑶市级收入完成7738万元,为2016年同期4470万元的173.11%;

  ⑷县级收入完成52006万元,为2016年同期41071万元的126.62%。

  2、一般公共预算收入分系统完成情况:

  ⑴国税收入累计完成21271万元,为市调整计划12900万元的164.89%,为2016年同期10248万元的207.56%,同比增长107.56%;

  ⑵地税收入累计完成13440万元,为市计划9742万元的137.96%,为2016年同期16429万元的81.81%,同比减少18.19%;

  ⑶财政直接收入累计完成17295万元,为县计划19654万元的88.00%,为2016年同期14394万元的120.15%,同比增长20.15%;。其中:专项收入3889万元(教育费附加3842万元),行政性收费收入1573万元(排污费642万元),国有资源(资产)有偿使用收入9477万元(水资源费161万元,“两权”价款4523万元),罚没收入1772万元(交警罚没收入832万元),政府住房基金收入172万元,捐赠收入88万元,其他收入324万元。

  (二)转移性收入完成情况

  转移性收入完成127431万元。其中:返还性收入完成1631万元,一般性转移支付收入完成71224万元,专项转移支付收入完成54576万元。

  (三)2016年结余资金收入情况

  2016年结余资金5256万元,主要是上级拨入专项转移支付资金结余。其中主要有:一般公共服务支出结余337万元,教育支出结余637万元,社会保障和就业支出结余130万元,医疗卫生和计划生育支出结余340万元,农林水支出结余2827万元,商业服务业支出结余403万元,金融支出结余100万元,住房保障支出结余216万元,其他支出结余141万元。

  (四)政府性基金调入资金收入情况

  调入资金(政府性基金转列)4355万元。

  (五)债务转贷收入情况

  债务转贷收入3053万元。

  (六)调入预算稳定调节基金情况

  调入预算稳定调节基金1238万元。

  二、财政预算支出完成情况

  一般公共预算总支出183296万元。其中:一般公共预算支出179634万元,上解支出1362万元,债务还本支出2300万元。

  安排预算稳定调节基金7506万元;

  年终结余2537万元。

  2017年,全县一般公共预算支出累计完成179634万元,和2016年比增长26.51%。其中:一般公共服务支出17309万元,公共安全支出9741万元,教育支出46804万元,科学技术支出1692万元, 学问体育与传媒支出2663万元,社会保障和就业支出20132万元, 医疗卫生和计划生育支出19206万元,节能环保支出2307万元,城乡社区支出2605万元, 农林水支出26171万元,交通运输支出6990万元, 资源勘探信息等支出3026万元,商业服务业等支出1079万元,国土海洋气象等支出3100万元,住房保障支出12710万元,粮油物资储备支出380万元,国防支出379万元,金融支出15万元,国债还本付息支出1293万元,其它支出2032万元。

  第二部分:政府性基金预算实行情况

  一、政府性基金收入完成情况

  2017年政府性基金收入合计15612万元。其中:县级政府性基金收入完成4673万元,转移性收入完成2559万元,2016年结余收入6580万元,债务转贷收入1800万元。

  (一)县级政府性基金预算收入完成情况

  2017年,全县政府性基金收入完成4673万元,比2016年3872万元增长20.69%。其中:城市公用事业费附加收入244万元,土地出让总价款完成2607万元,国有土地收益完成194万元,农业土地开发资金收入完成14万元,城市基础设施配套费完成1257万元,污水处理费完成357万元。

  (二)转移性收入完成情况

  转移性收入完成2559万元。其中主要有:国家影片事业发展专项资金收入60万元,大中型水库移民后期扶持基金收入415万元,彩票公益金收入781万元,其他政府性基金收入1298万元。

  (三)2016年结余资金情况

  2016年结余资金6580万元。其中主要有:大中型水库移民后期扶持基金结余505万元,国有土地使用权出让收入结余657万元,国有土地收益基金结余66万元,农业土地开发资金结余462万元,新增建设用地土地有偿使用费结余2910万元,城市基础设施配套费结余255万元,彩票公益金结余577万元,煤炭可持续发展基金结余895万元,其他政府性基金结余61万元。

  (四)2017年债务转贷收入情况

  地方政府专项债务转贷收入1800万元。

  二、政府性基金支出完成情况

  政府性基金支出合计10809万元,其中:政府性基金支出10807万元,政府性基金上解上级支出2万元。

  政府性基金调出4355万元;

  政府性基金年终结余448万元。

  (一)政府性基金预算支出完成情况

  2017年,政府性基金支出完成10807万元,比2016年11828万元减少8.63%。其中:学问体育与传媒支出60万元,国有土地使用权出让支出5008万元,城市基础设施配套费支出497万元,社会保障和就业支出1008万元,国有土地收益基金支出260万元,城市公用事业附加安排的支出68万元,污水处理费支出245万元,农林水大中型水库库区基金支出26万元,商业服务业支出5万元,彩票公益金支出1355万元,其他支出2220万元,债券付息支出55万元。

  (二)政府性基金结余情况

  2017年政府性基金结余448万元,其中主要有:国有土地使用权出让结余54万元,城市基础设施配套费结余330万元,其他政府性基金结余34万元。

  (三)政府性基金调出情况

  由于政策性因素将政府性基金调入专项收入4355万元。

  第三部分:社会保险基金实行情况

  一、社会保险基金收入完成情况

  2017年,全县社会保险基金收入完成53474万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入18991万元,机关事业单位基本养老保险基金收入30258万元,城乡居民基本养老保险基金收入4225万元。

  二、社会保险基金支出完成情况

  2017年,全县社会保险基金支出51982万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出20209万元,机关事业单位基本养老保险基金支出28469万元,城乡居民基本养老保险基金支出3304万元。

  三、社会保险基金结余情况

  2017年社会保险基金结余14125万元。其中:企业职工基本养老保险基金结余4560万元,机关事业单位基本养老保险基金结余1789万元,城乡居民基本养老保险基金结余921万元。

  第四部分:国有资本经营预算实行基本情况

  我县没有国有资本经营收入,不编制国有资本经营收支情况。

  交城县财政局

  2018年3月26日

  附件:交城县2017年财政预算实行情况明细表.xls

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